sap采购订单已经做了发票预制，先冲销售收货，怎么处理预制凭证？

一、sap采购订单已经做了发票预制，先冲销售收货，怎么处理预制凭证？

答：用scat做个删除的批处理模板,用写字板做个文本,内容是要删除的预制凭证.执行scat的批处理模板就可以一次删除了.

二、excel如何做销售采购冲销？

在Excel中，您可以使用以下步骤来实现销售采购冲销：

1. 准备两个工作表，一个用于销售记录，一个用于采购记录。

2. 在销售记录工作表中，创建一列用于输入销售金额，例如“A”列。

3. 在采购记录工作表中，创建一列用于输入采购金额，例如“A”列。

4. 在销售记录工作表中，创建一列用于输入冲销金额，例如“B”列。

5. 在采购记录工作表中，创建一列用于输入冲销金额，例如“B”列。

6. 在销售记录工作表中，使用以下公式计算冲销后的销售金额：销售金额 - 冲销金额，例如在“C”列中输入公式“=A1-B1”。

7. 在采购记录工作表中，使用以下公式计算冲销后的采购金额：采购金额 - 冲销金额，例如在“C”列中输入公式“=A1-B1”。

8. 在销售记录工作表中，输入销售金额和冲销金额，Excel将自动计算冲销后的销售金额。

9. 在采购记录工作表中，输入采购金额和冲销金额，Excel将自动计算冲销后的采购金额。

10. 如果销售冲销金额大于销售金额，则在冲销金额前加负号，例如在“B1”单元格中输入“-500”表示冲销销售金额500元。

11. 如果采购冲销金额大于采购金额，则在冲销金额前加负号，例如在“B1”单元格中输入“-500”表示冲销采购金额500元。

通过以上步骤，您就可以在Excel中实现销售采购冲销了。

三、采购需要收货吗？

第一；采购工作主要是围绕进货与补货来开展的，只有进了货，保管员才能收货。

第二；采购工作主要是与供应商打交道，还要不断的调查市场，经常查看卖场货架上的商品、材料（销售领用）情况，如果销售情况好，就要及时补进商品货物；如果销售不好，就要查明原因，针对具体情况，要么做促销活动，（如果属制造企业的原材料不合格就要联系供应商退换货），要么作计划调整。这都是采购的工作，与收货毫无关系。而收货工作是保管员的事情，主要是在收货中做到查看商品材料是否合格完好、数量是否正确、保质期是否相符等等重要数据是否与订单一致。因此采购与收货两者的工作任务不同。

四、sap采购订单收货报错？

MMRV查看当前可以操作的物料期段，而且报错的时候会告诉你，当前只允许过账在几月及几月，因为MMRV里运行过账到上一期的话，就是两个月 MMPV可以开到下一个期间OB52是财务段控制的，保证M的期段是开着

五、做采购需要收货吗？

第一；采购工作主要是围绕进货与补货来开展的，只有进了货，保管员才能收货。

第二；采购工作主要是与供应商打交道，还要不断的调查市场，经常查看卖场货架上的商品、材料（销售领用）情况，如果销售情况好，就要及时补进商品货物；如果销售不好，就要查明原因，针对具体情况，要么做促销活动，（如果属制造企业的原材料不合格就要联系供应商退换货），要么作计划调整。这都是采购的工作，与收货毫无关系。而收货工作是保管员的事情，主要是在收货中做到查看商品材料是否合格完好、数量是否正确、保质期是否相符等等重要数据是否与订单一致。因此采购与收货两者的工作任务不同。

第三；采购和收货也有一些管理上的联系，1、采购员要及时通知仓库保管员的到货时间和内容，便于保管员作好收货准备。2、保管员在收货过程中发现的问题要及时向采购部反映情况，按采购部门的意见进行处理，避免企业受到不必要的损失。

第四；关于账户的问题这是采购与财务部的工作，采购在双方签订购销合同的时候有必要咨询财务确认，可提高工作效率。

六、速达采购收货单如何导出？

先查询报表格式的采购收货单，文件--另存为--改变保存类型为 excel就行了

七、采购合同收货付款周期

采购合同收货付款周期的重要性

在商业交易中，采购合同是双方约定的法律文件，规定了商品的采购细则、价格、交付方式以及付款方式等重要条款。在这些条款中，采购合同的收货付款周期被认为是商业交易中的一个重要环节。

收货付款周期是指从收到货物或服务的日期起，到付款日期的时间间隔。这是供应商和采购方之间的约定，可以是一段固定的时间，也可以根据具体需求进行调整。然而，无论是供应商还是采购方，都应该认识到采购合同收货付款周期的重要性。

供应商的利益

对于供应商来说，采购合同收货付款周期的合理设置对其经营和资金流动具有至关重要的影响。

首先，采购合同收货付款周期可以帮助供应商合理管理库存。供应商根据采购合同确定的收货周期可以及时了解到采购方的需求，并相应安排生产和采购，避免库存过高或过低的风险。

其次，收货付款周期可以有效维护供应商的资金流动。合理的收货周期可以确保供应商及时收到货款，减少资金占用时间，从而提高现金流量。这对于供应商来说至关重要，可以帮助他们更好地运作业务，扩大市场份额。

最后，采购合同收货付款周期也能够建立供应商与采购方之间的信任关系。在商业交易中，信任是至关重要的。通过按时付款，采购方能够赢得供应商的信任，从而有助于建立长期合作关系，共同追求双赢。

采购方的利益

与供应商相反，采购方对于采购合同收货付款周期也有着自身的利益。

首先，采购合同收货付款周期可以帮助采购方控制资金流动和运营成本。通过合理设置的收货周期，采购方能够更好地安排资金流入和流出，从而提高资金周转效率，并降低企业的运营成本。

其次，采购方可以通过合理的收货付款周期控制供应商的质量和交货时间。根据合同规定的支付周期，采购方可以在付款前对收到的货物进行质量检验和核实，确保货物符合质量要求。同时，对于供应商而言，由于需要按时收到货款，他们也会更加重视交货时间和质量。

最后，采购合同收货付款周期有助于维护采购方与供应商之间的良好关系。按时付款可以帮助建立信任和稳定的合作伙伴关系。供应商在与采购方的交易中得到了尊重和公平待遇，将更愿意与采购方合作，并提供更好的价格、服务和支持。

合理设置采购合同收货付款周期的建议

在设置采购合同收货付款周期时，供应商和采购方应该根据实际情况进行合理的商议和协商。以下是一些建议：

1. 考虑双方的经营和资金流动情况，确保合理安排收货和付款周期。
2. 充分沟通和了解对方的需求和限制，以达成共识。
3. 根据货物的特性和供应链的复杂性，合理设置收货和付款周期。
4. 考虑市场竞争情况和供需状况，灵活调整收货和付款周期。
5. 签订合同前，明确双方共同遵守的付款规定和条件。
6. 建立完善的监控机制，确保双方按时履行合同义务。

总之，采购合同收货付款周期在商业交易中具有重要的意义。对于供应商和采购方而言，合理设置收货付款周期有助于管理库存、维持资金流动、提高互信和建立长期合作关系。因此，在签订采购合同时，双方应当充分考虑这一重要条款，进行合理的商议和协商。

八、采购合同收货地址不同

采购合同收货地址不同的解决方案

在商业交易中，采购合同是供应商和采购方之间的重要文档。根据合同的约定，供应商同意向采购方提供特定数量和质量的产品或服务。然而，有时候在执行采购合同时出现了一个常见的问题：收货地址不同。

当采购方的收货地址与合同中约定的不符时，供应商通常会面临一些挑战。可能需要调整物流安排、增加运输成本，或者导致交付延迟。为了解决这个问题，以下是一些解决方案可以帮助供应商应对收货地址不同的情况。

1. 及时沟通和确认

当供应商发现采购方提供的收货地址与合同不符时，第一步是及时与采购方进行沟通并确认。通过电话、电子邮件或其他合适的方式，确保与采购方保持良好的沟通。解释问题的具体细节，并了解采购方的期望和要求。

2. 寻找替代方案

如果双方确认收货地址存在不同，供应商应该积极寻找替代方案，以确保及时交付商品或服务。这可能包括寻找就近的备用仓库，调整物流路线或寻找其他可行的解决方案。关键是快速采取行动，确保业务不受太大影响。

3. 处理额外成本

由于收货地址不同可能导致额外的运输成本或其他费用，供应商应该详细考虑这些额外成本，并与采购方协商解决办法。这可能包括分摊费用、调整价格或重新谈判合同条款。在协商过程中，双方应保持合作和理解，寻求双赢的解决方案。

4. 修改合同条款

如果收货地址的不同是由于实际需求的变化或其他合理原因导致的，供应商可以与采购方讨论修改合同条款。通过合理的商业谈判，双方可以达成一致，并对合同进行必要的修改以反映新的约定。

5. 注重合同管理

为了避免未来出现收货地址不同的问题，供应商应该加强对合同的管理和监控。建立一个健全的合同管理系统，包括定期审查合同条款和条件，更新收货地址等重要信息，并与采购方保持及时沟通，以确保合同的有效执行。

总而言之，当采购合同收货地址不同时，供应商应采取积极的解决方案，与采购方保持良好的沟通，并共同寻找解决办法。通过及时沟通、寻找替代方案、处理额外成本、修改合同条款和加强合同管理等措施，可以有效应对收货地址不同带来的挑战，确保商业交易的顺利进行。

九、采购代码是什么？

采购代码和供应商代码不一样，但是有联系。采购代码：一般指这家企业的各种采购业务或是采购类型分析而设定的采购代码。

供应商代码：是采购部门为了将供应商分类管理好，而制定的针对供应商的编码原则，根据这个原则编供应商的代码，采购员容易识别。

十、用友u8采购次月如何冲销暂估？

在用友U8中，暂估冲回业务通常是指在进行采购入库业务时，由于各种原因导致暂估入库信息有误，需要进行冲回处理。具体的处理办法如下：1. 进入用友U8财务模块，在“凭证管理”中选择“暂估冲回凭证”，打开暂估冲回凭证界面。

2. 在暂估冲回凭证界面中，选择需要冲回的暂估入库凭证，点击“冲回”按钮。

3. 在弹出的确认窗口中，输入冲回数量，确认后系统会自动生成暂估冲回凭证。

4. 在暂估冲回凭证中，会自动填写冲回数量、冲回金额等信息，可以根据实际情况进行调整。

5. 审核暂估冲回凭证，然后在采购入库单中重新进行暂估入库操作即可。

需要注意的是，在进行暂估冲回业务处理时，应当仔细核对相关的凭证和业务信息，确保冲回操作的正确性和准确性。同时，在进行操作前最好备份好数据，以免操作失误导致数据丢失。

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